| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2022/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | vyúčt.elektriny ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -954,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyúčt.elektriny ČOV |
| Dátum doručenia: | 08.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
| Súbor: | DOD_2022_031 |
| Zverejnené: | 15.12.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
